🔑 Đặt lại mật khẩu

Bước 1/3 · Xác nhận tài khoản

Nhập tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Mã xác minh 6 số sẽ được gửi tới email của tài khoản.

Tên đăng nhập hoặc email

Số mặt hàng

0

Tổng tồn kho

0

Giá trị tồn (vốn)

0 đ

Hết / sắp hết

0

Thêm sản phẩm

Mã SP * — không được trùng

Tên sản phẩm *

Giá vốn

Giá niêm yết

Tồn kho

Đơn vị tính

Tồn kho tự cộng khi lưu Phiếu nhập, tự trừ khi xuất Hoá đơn.

Hình ảnh

Chưa có

Tải ảnh từ máy

🔗 Phụ kiện đi kèm

Tích BB = bắt buộc phải có khi lập đơn. Danh sách được lưu cùng lúc bấm Lưu sản phẩm.

Danh mục sản phẩm (0)

Chỉ hàng sắp hết

STT	Ảnh	Mã SP	Tên sản phẩm	ĐVT	Giá vốn	Giá niêm yết	Tồn kho	Thao tác

ĐƠN ĐẶT HÀNG NHÀ CUNG CẤP (PO)

Đặt hàng trước — hàng về mới nhập kho. Đơn đặt không làm thay đổi tồn kho.

Đang chờ hàng

0

0 đ

Đã nhập kho

0

0 đ

Đã huỷ

0

0 đ

Quá hạn nhận hàng

0

Đơn chờ đã qua ngày dự kiến

Lập đơn đặt hàng nhà cung cấp

Đơn mới

🧾 Thông tin đơn đặt hàng

Nhà cung cấp *

Mã đơn đặt

Ngày đặt hàng

Ngày dự kiến nhận

📦 Sản phẩm đặt hàng

Chọn sản phẩm cần đặt

STT	Ảnh	Mã SP	Tên sản phẩm	ĐVT	SL đặt	Giá niêm yết NCC	Giá nhập dự kiến	Xoá

📝 Ghi chú & điều khoản

Ghi chú & điều khoản (địa điểm giao, hình thức thanh toán, thời gian giao...)

💰 Tổng kết đơn đặt hàng

Số mặt hàng0

Tổng SL đặt0

TỔNG GIÁ TRỊ ĐƠN ĐẶT0 đ

✅ Hoàn tất

ℹ️ Lưu đơn đặt không ảnh hưởng tồn kho. Tồn kho chỉ tăng khi bạn bấm "Chuyển thành Phiếu nhập kho" và lưu phiếu nhập.

Danh sách đơn đặt hàng NCC (0)

→

STT	Mã đơn đặt		Nhà cung cấp	SP	Tổng giá trị	Trạng thái	Thao tác

TRẢ HÀNG NHÀ CUNG CẤP

Hàng lỗi / sai mẫu / thừa → trả lại NCC. Lưu phiếu sẽ TRỪ tồn kho và ghi Thẻ kho.

Số phiếu trả hàng

0

Tổng giá trị hàng trả

0 đ

NCC đã hoàn tiền

0 đ

Phần còn lại trừ vào công nợ NCC

Lập phiếu trả hàng nhà cung cấp

Phiếu mới

Nhà cung cấp *

Số phiếu trả

Ngày trả hàng

Theo phiếu nhập (tuỳ chọn)

Lý do trả hàng *

Chọn sản phẩm trả lại

STT	Mã SP	Tên sản phẩm	ĐVT	Tồn hiện tại	SL trả	Đơn giá trả	Thành tiền	Xoá

💵 NCC hoàn lại tiền mặt (đồng)

Nhập > 0 → tự sinh Phiếu Thu vào Sổ Thu Chi. Để 0 nếu NCC trừ vào công nợ.

Số mặt hàng0

Tổng SL trả0

TỔNG GIÁ TRỊ TRẢ0 đ

Lịch sử trả hàng NCC (0)

→

STT	Số phiếu		Nhà cung cấp	Lý do	SP	Giá trị trả	NCC hoàn tiền	Thao tác

BÁO CÁO & CÔNG NỢ NHÀ CUNG CẤP

Đối ứng với Công nợ khách hàng — tổng hợp từ Phiếu nhập, Trả hàng và Sổ Thu Chi.

Từ ngày

→

Đến ngày

Hiển thị

Tìm kiếm

Tổng mua vào

0 đ

0 phiếu nhập

Hàng trả lại NCC

0 đ

0 phiếu trả

Đã thanh toán

0 đ

Gồm chi theo phiếu nhập + trả nợ

NCC hoàn tiền

0 đ

Tiền mặt nhận lại khi trả hàng

CÒN NỢ NCC

0 đ

0 nhà cung cấp

Công nợ theo từng nhà cung cấp

Còn nợ = Tổng mua − Hàng trả lại − Đã thanh toán + NCC hoàn tiền. Hàng trả lại làm giảm nghĩa vụ trả tiền; nếu NCC đã hoàn tiền mặt thì phần đó cộng ngược trở lại công nợ.

STT	Nhà cung cấp	PNK	Tổng mua	Hàng trả lại	Đã thanh toán	NCC hoàn tiền	Còn nợ	Thao tác

QUẢN LÝ NHÀ CUNG CẤP

Danh bạ đối tác đầu vào — đối ứng với "Khách hàng" bên Bán hàng.

Nhà cung cấp (0)

Tên nhà cung cấp *

Số điện thoại

Địa chỉ

Tên NCC	Điện thoại	Địa chỉ	Số phiếu	Tổng đã nhập

PHIẾU NHẬP KHO (PNK)

Ghi nhận hàng thực nhận từ NCC — đây là bước DUY NHẤT làm tăng tồn kho.

② Tạo phiếu nhập hàng từ NCC

Phiếu mới

🧾 Thông tin phiếu nhập

Nhà cung cấp *

Số phiếu

Ngày nhập

Ghi chú

📦 Sản phẩm nhập kho

Chọn sản phẩm nhập

STT	Mã SP	Tên sản phẩm	Tồn hiện tại	SL nhập	Giá niêm yết NCC	CK (%)	Giá nhập	Thành tiền	Xoá

💸 Thanh toán cho NCC

💸 Đã thanh toán cho NCC (đồng)

Nhập > 0 → hệ thống tự sinh Phiếu Chi vào Sổ Thu Chi. Để 0 nếu còn nợ NCC.

Hình thức

💰 Tổng kết phiếu nhập

Số mặt hàng0

Tổng SL nhập0

TỔNG TIỀN NHẬP0 đ

Đã thanh toán0 đ

Còn nợ NCC0 đ

✅ Hoàn tất

③ Lịch sử phiếu nhập — Tổng chi: 0 đ

→

STT	Số phiếu		Nhà cung cấp	SP	Tổng SL	Tổng tiền	Thao tác

🧾 Thông tin báo giá

Số báo giá

Ngày

Khách hàng

Điện thoại

Người nhận hàng

Chức vụ

Địa chỉ giao hàng

📦 Danh mục báo giá

🏢 Tầng / Khu vực

Thêm sản phẩm từ danh mục

Đơn mới

STT	Tầng/KV	Mã SP	Tên sản phẩm	Hình ảnh	SL / Tồn	Giá niêm yết	CK (%)	Giá sau CK	Thành tiền	Xoá

📝 Ghi chú riêng cho đơn này

Ghi chú riêng cho đơn này

💰 Tổng kết báo giá

Cộng tiền hàng0 đ

Tiết kiệm (CK)0 đ

Thuế VAT % 0 đ

TỔNG THANH TOÁN0 đ

Tiền đặt cọc

Lợi nhuận dự kiến0 đ

✅ Hoàn tất

Lập đơn mới — Hoá đơn bán hàng

› Lập đơn mới

Hoá đơn mới

🧾 Thông tin đơn hàng

Số hoá đơn

Ngày

Khách hàng

Điện thoại

Người nhận hàng

Chức vụ

Địa chỉ giao hàng

Ghi chú

📦 Sản phẩm trong đơn

🏢 Tầng / Khu vực

Chọn sản phẩm hoặc gõ Mã SP

SL

STT	Tầng/KV	Mã SP	Tên sản phẩm	Hình ảnh	SL / Tồn	Giá vốn	Giá bán	CK (%)	Thành tiền	Lợi nhuận	Xoá

💰 Tổng kết đơn hàng

Cộng tiền hàng0 đ

Thuế VAT % 0 đ

Tổng giá vốn0 đ

TỔNG THANH TOÁN0 đ

Tiền đặt cọc

Tiền cọc / trả trước > 0 sẽ tự sinh Phiếu Thu trong Sổ Thu Chi.

Lợi nhuận0 đ

Tỷ suất: 0%

✅ Hoàn tất

Tổng khách hàng

0

Khách đã mua

0

Tổng doanh số

0 đ

Chi tiêu TB / khách

0 đ

Tổng công nợ

0 đ

Danh sách khách hàng

Tên khách hàng / Công ty *

Số điện thoại

Địa chỉ

Nhóm khách hàng

Chính sách giá theo nhóm: khi lập Báo giá / Hoá đơn, hệ thống tự áp đơn giá và chiết khấu theo nhóm của khách được chọn.

Mã KH	Tên khách hàng / Công ty	Điện thoại	Địa chỉ	Nhóm KH	Số đơn	Tổng chi tiêu	Công nợ còn lại	Thao tác

📊 Danh sách đơn hàng

Hoá đơn, báo giá và công nợ khách hàng

Hoá đơn

0

Báo giá

0

Doanh thu

0 đ

Giá vốn

0 đ

Lợi nhuận

0 đ

Lịch sử chứng từ

→

STT	Loại	Số CT	Ngày	Khách hàng	SP	Tổng tiền	Thanh toán	Giá vốn	Lợi nhuận	Thao tác

SỔ THU CHI / DÒNG TIỀN

Mọi khoản tiền vào — ra của cửa hàng. Phiếu thu bán hàng & phiếu chi nhập hàng được sinh & đồng bộ tự động.

Số dư đầu kỳ

0 đ

Chưa khai báo

Tổng thu trong kỳ

0 đ

0 phiếu

Tổng chi trong kỳ

0 đ

0 phiếu

Chênh lệch trong kỳ

0 đ

Thu − Chi (theo bộ lọc)

Tồn quỹ hiện tại

0 đ

TM: 0 · CK: 0

Công thức: Số dư hiện tại = Số dư đầu kỳ + Tổng thu − Tổng chi

Danh sách phiếu thu — phiếu chi (0)

→

Số phiếu		Loại	Người nộp / nhận	Lý do	Hình thức	Thu	Chi	Thao tác

🔒 Phiếu có nhãn TỰ ĐỘNG được sinh từ Hoá đơn / Phiếu nhập. Sửa hoặc xoá chứng từ gốc thì phiếu này tự cập nhật theo — không sửa tay trực tiếp được.

DASHBOARD — TÀI CHÍNH & LỢI NHUẬN RÒNG

Tự động tổng hợp từ Hoá đơn bán hàng · Giá vốn hàng bán · Sổ Thu Chi

Chọn nhanh kỳ báo cáo

Từ ngày

→

Đến ngày

Nhóm theo

Kỳ báo cáo: —

① Tổng doanh thu bán hàng

0 đ

0 hoá đơn

② Giá vốn hàng bán (COGS)

0 đ

— % doanh thu

③ Lợi nhuận gộp

0 đ

Biên LN gộp: —

④ Chi phí vận hành (OpEx)

0 đ

0 phiếu chi vận hành

⑤ Lợi nhuận ròng (Net Profit)

0 đ

Lợi nhuận gộp 0

− Chi phí vận hành 0

= Lợi nhuận ròng 0

Biên lợi nhuận ròng

—

Tương quan Doanh thu — Chi phí — Lợi nhuận ròng

Cột: Doanh thu & Chi phí · Đường: Lợi nhuận ròng

Bảng phân tích Doanh thu — Chi phí — Lợi nhuận

STT	Ngày / Tháng	Doanh thu bán hàng	Giá vốn hàng bán	Lợi nhuận gộp	Chi phí phát sinh	Lợi nhuận ròng	Chi tiết

Cơ cấu chi phí vận hành trong kỳ

Lấy từ các Phiếu Chi nhóm "Chi khác". Phiếu chi nhập hàng không tính vào đây vì đã nằm trong Giá vốn hàng bán — tránh trừ trùng hai lần.

Khoản mục chi phí	Số phiếu	Số tiền	% chi phí	Tỷ trọng

Cấu hình mẫu in

Thông tin cửa hàng

Tên cửa hàng / Công ty Địa chỉ

Điện thoại

Email

Website

Mã số thuế

Khẩu hiệu / Slogan

Tỉnh/TP (ghi trên văn bản)

Thanh toán

Số tài khoản ngân hàng

QR

Tải ảnh QR thanh toán

Logo

Tải logo lên

Tiêu đề & chân trang

Báo giá

Hoá đơn

Phiếu nhập kho

Câu xác nhận in trên phiếu nhập kho

BIÊN BẢN BÀN GIAO — thông tin Bên B mặc định

Tiêu đề

Người giao hàng

Chức vụ

Quy cách mặc định của hàng bàn giao

HỢP ĐỒNG MUA BÁN & ĐƠN ĐẶT CỌC — thông tin mặc định

Tiêu đề hợp đồng

Tiêu đề đơn đặt cọc

Đại diện bên B ký HĐ

Chức vụ

Số ngày TT phần còn lại

Điều khoản bảo hành Điều kiện giao hàng

Ghi chú / điều khoản mặc định Lời chúc chân trang

Màu chủ đạo & khổ giấy

Màu tuỳ chọn Khổ giấy Hướng giấy

Hiện cột hình ảnh Hiện cột CK (%) Hiện phần ký tên

Hiện giá nhập trên Phiếu nhập kho Bỏ chọn để in phiếu giao nhận chỉ có số lượng cho thủ kho kiểm hàng — không lộ giá gốc.

Quy tắc kho

Cho phép bán vượt tồn kho (chỉ cảnh báo, không chặn) Ngưỡng cảnh báo sắp hết hàng

Xem trước mẫu in

📤 Gửi file PDF qua Zalo

✔ Đã tải file về thư mục Tải xuống.

1

2

Bấm 📎 trong khung chat, hoặc kéo thả file PDF vừa tải vào cửa sổ chat.

3

rồi dán kèm file.

Vì sao không dán thẳng file bằng Ctrl+V?

Trình duyệt chỉ cho phép trang web sao chép chữ, HTML và ảnh PNG vào bộ nhớ tạm. Định dạng application/pdf không nằm trong danh sách được phép — mọi lệnh copy file PDF đều bị chặn. Vì vậy phải tải file về rồi đính kèm; đây là giới hạn của trình duyệt, không phải của Zalo.

⚠ XOÁ DỮ LIỆU

Chọn đúng những danh mục cần xoá — hoặc xoá sạch toàn bộ

⚠ Thao tác này KHÔNG THỂ HOÀN TÁC. Dữ liệu của các danh mục được tích chọn sẽ bị xoá vĩnh viễn. Cấu hình mẫu in và tài khoản đăng nhập luôn được giữ lại.

Bước 1 — Chọn danh mục cần xoá

Bước 2 — Bắt buộc: tải file sao lưu về máy trước khi xoá.

Chưa tải bản sao lưu nào.

Bước 3 — Tuỳ chọn

Xoá luôn cấu hình mẫu in (tên cửa hàng, logo, số tài khoản, điều khoản...).

Bước 4 — Gõ chính xác XOA DULIEU để xác nhận

🔗 SẢN PHẨM TƯƠNG THÍCH & PHỤ KIỆN ĐI KÈM

Khai một lần, dùng cho mọi báo giá và hoá đơn về sau

Chỉ cần khai từ phía thiết bị chính (chậu rửa, bồn cầu…). Hệ thống tự tra cả hai chiều — chọn vòi trước rồi mới chọn chậu vẫn gợi ý đúng.

Thiết bị chính đã khai

Phụ kiện của

Ảnh	Mã SP	Tên	Nhóm	Bắt buộc

Đánh dấu Bắt buộc cho phụ kiện không thể thiếu — khi lập đơn mà quên, hệ thống sẽ nhắc. Chọn một mã khác cùng nhóm cũng được coi là đã có.

🧾 Đặt nhập nhà cung cấp

Số lượng đặt: Đủ theo báo giá Chỉ phần còn thiếu (trừ tồn kho & hàng đang về)

⚠ Đơn đặt đã tạo từ báo giá này

🔗 Phụ kiện đi kèm

📦 CHỌN SẢN PHẨM TỪ DANH MỤC

Tích chọn nhiều mặt hàng rồi thêm một lần

	Ảnh	Mã SP	Tên sản phẩm	ĐVT	Giá niêm yết	Tồn kho

⚙ NHÓM KHÁCH HÀNG & BẢNG GIÁ

Chiết khấu mặc định theo nhóm · Giá riêng cho từng mặt hàng

Thứ tự ưu tiên khi tính giá: ① Giá riêng của mặt hàng → ② CK riêng của mặt hàng → ③ CK mặc định của nhóm → giá niêm yết.

Danh sách nhóm

Giá riêng theo mặt hàng —

Mã SP	Tên sản phẩm	Giá riêng	Hoặc CK %

Điền Giá riêng để chốt cứng đơn giá cho mặt hàng đó. Bỏ trống giá và điền CK % để chiết khấu riêng. Bỏ trống cả hai thì mặt hàng dùng CK mặc định của nhóm.

Thay đổi được lưu ngay khi bạn bấm Lưu.

⚙ SỐ DƯ ĐẦU KỲ

Số tiền đang có tại thời điểm bắt đầu dùng phần mềm

Khai báo một lần khi mới bắt đầu dùng phần mềm. Mọi phiếu thu/chi phát sinh trước ngày này sẽ không được cộng dồn nữa — vì chúng đã nằm sẵn trong con số đầu kỳ.

Ngày bắt đầu kỳ *

💵 Tiền mặt tại quỹ

🏦 Tiền gửi ngân hàng

Tổng số dư đầu kỳ 0 đ

Ghi chú

PHIẾU THU

Ghi nhận một khoản tiền vào quỹ

Số phiếu

Ngày lập phiếu

Giờ lập phiếu

Loại thu *

Chứng từ liên kết

Người nộp tiền *

Địa chỉ / Đơn vị

Lý do thu *

Số tiền thu (đồng) *

Hình thức thanh toán

Người lập phiếu

Kèm theo (chứng từ gốc)

Tồn quỹ hiện tại: 0 đ

💵 GHI NHẬN THANH TOÁN

Tổng đơn hàng

0 đ

Đã thanh toán

0 đ

Còn nợ

0 đ

Số tiền khách thanh toán đợt này *

Phương thức

Ngày thu

Người thu

Ghi chú thanh toán

Nhật ký thu tiền của đơn này

Số phiếu	Ngày / Giờ	Số tiền	Phương thức	Người thu	Ghi chú	Thao tác

📥 NHẬP SẢN PHẨM TỪ EXCEL

Hỗ trợ file .xlsx và .xls

📂 Chọn file Excel

🖼 Ảnh sản phẩm: chèn/dán trực tiếp ảnh vào ô cột "Hình ảnh URL" của đúng dòng đó trong Excel (Insert → Picture) — hệ thống sẽ tự lấy ảnh nhúng trong file, không cần upload lên đâu cả. Nếu vẫn muốn dùng link ảnh online thì gõ URL vào cột này như bình thường.

0 dòng hợp lệ · 0 trùng mã · 0 lỗi (bỏ qua)

Xử lý mã trùng: Bỏ qua dòng trùng mã Cập nhật / Ghi đè sản phẩm cũ

#	Mã SP	Tên sản phẩm	Giá vốn	Giá niêm yết	Tồn kho	ĐVT	Ảnh	Trạng thái

📥 NHẬP ĐƠN HÀNG TỪ EXCEL

Đọc file báo giá/đơn hàng khách gửi (Mã sản phẩm + Số lượng, tự nhận nhóm Tầng/Khu vực nếu có) để thêm vào báo giá

📂 Chọn file Excel

Cần có dòng tiêu đề với cột Mã sản phẩm (hoặc Mã SP/Code/SKU) và Số lượng (hoặc SL/Qty) — hệ thống tự dò dòng tiêu đề này ở đâu trong file, không nhất thiết phải là dòng đầu tiên. Các dòng chỉ có tên nhóm (không có Số lượng/Đơn vị/Giá/CK, ví dụ "Tầng 1_WC Chung") sẽ được tự động hiểu là mốc chia Tầng/Khu vực cho các sản phẩm bên dưới, cho tới khi gặp nhóm kế tiếp. Chỉ lấy Mã SP + Số lượng — Chiết khấu vẫn tự áp theo bảng giá khách hàng như khi thêm tay.

Đã đọc được 0 dòng — 0 khớp danh mục · 0 chưa khớp (tự chọn SP). Bỏ chọn dòng nào không muốn thêm.

	Tầng/KV	Mã SP	Tên sản phẩm	SL

📷 ĐỌC ẢNH BÁO GIÁ (OCR)

Đọc ảnh khách gửi (danh sách/ghi chú đặt hàng) để tự thêm sản phẩm vào báo giá

📥

Kéo-thả ảnh vào đây, bấm để chọn ảnh, hoặc dán ảnh (Ctrl+V) đã copy từ Zalo/Messenger

Ảnh chụp bảng kẻ ô có cột "Mã sản phẩm" và "SL": hệ thống cắt riêng đúng 2 cột đó rồi mới đọc — bỏ hẳn cột Tên hàng hóa và Hình ảnh, nên không bị lẫn chữ. Ảnh ghi chú tự do/viết tay thì đọc theo từng dòng. Chọn được nhiều ảnh cùng lúc.

Đã đọc được 0 dòng — 0 khớp danh mục · 0 chưa khớp (tự chọn SP). Bỏ chọn dòng nào không muốn thêm.

	Sản phẩm (theo mã đọc được)	Mã SP khớp trong danh mục	SL

💰 GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Số tiền & thời hạn

Số tiền đề nghị thanh toán *

Số tiền còn lại sau đợt này

Tỷ lệ % thanh toán

Thời hạn (số ngày)

Ngày ký Biên bản bàn giao

Hạn thanh toán: —

Tài khoản nhận tiền

Ngân hàng Chi nhánh (tuỳ chọn) Số tài khoản Chủ tài khoản Nội dung chuyển khoản Lưu thông tin ngân hàng cho lần sau

Mã QR VietQR tự tạo theo số tiền và nội dung. Cần có mạng để hiển thị.

👤 LỊCH SỬ MUA HÀNG

Số hoá đơn

0

Tổng chi tiêu

0 đ

Giá trị đơn TB

0 đ

Báo giá chưa chốt

0

Công nợ còn lại

0 đ

Sắp xếp theo thời gian gần nhất

📒 THẺ KHO

Tồn kho hiện tại

0

Tồn đầu kỳ

0

Tổng nhập trong kỳ

0

Tổng xuất trong kỳ

0

Từ ngày đến

Ngày / Giờ	Mã chứng từ	Loại giao dịch	Đối tác	Nhập	Xuất	Tồn cuối	Ghi chú

Cột "Tồn cuối" là số tồn thực tế ngay sau mỗi giao dịch, được ghi lại tại thời điểm phát sinh nên luôn khớp với tồn kho hiện tại.

📋 Chuẩn bị Biên bản bàn giao

BÊN A — Bên mua / nhận hàng

Tên công ty / Khách hàng

Người nhận

Chức vụ

Địa chỉ giao hàng Số điện thoại

BÊN B — Bên bán / giao hàng

Tên công ty, địa chỉ và mã số thuế lấy tự động từ tab Template in.

Người giao hàng

Chức vụ

Điều khoản bổ sung (in thêm dưới bảng)

Hàng hoá bàn giao — chỉnh Quy cách / Ghi chú từng dòng

STT	Mã hàng	Tên hàng	ĐVT	SL	Quy cách	Ghi chú

Xác nhận xoá

PMBH

Thêm sản phẩm

Danh mục sản phẩm (0)

ĐƠN ĐẶT HÀNG NHÀ CUNG CẤP (PO)

Lập đơn đặt hàng nhà cung cấp

🧾 Thông tin đơn đặt hàng

📦 Sản phẩm đặt hàng

📝 Ghi chú & điều khoản

💰 Tổng kết đơn đặt hàng

✅ Hoàn tất

Danh sách đơn đặt hàng NCC (0)

TRẢ HÀNG NHÀ CUNG CẤP

Lập phiếu trả hàng nhà cung cấp

Lịch sử trả hàng NCC (0)

BÁO CÁO & CÔNG NỢ NHÀ CUNG CẤP

Công nợ theo từng nhà cung cấp

QUẢN LÝ NHÀ CUNG CẤP

Nhà cung cấp (0)

PHIẾU NHẬP KHO (PNK)

② Tạo phiếu nhập hàng từ NCC

🧾 Thông tin phiếu nhập

📦 Sản phẩm nhập kho

💸 Thanh toán cho NCC

💰 Tổng kết phiếu nhập

✅ Hoàn tất

③ Lịch sử phiếu nhập — Tổng chi: 0 đ

🧾 Thông tin báo giá

📦 Danh mục báo giá

📝 Ghi chú riêng cho đơn này

💰 Tổng kết báo giá

✅ Hoàn tất

Lập đơn mới — Hoá đơn bán hàng

🧾 Thông tin đơn hàng

📦 Sản phẩm trong đơn

💰 Tổng kết đơn hàng

✅ Hoàn tất

Danh sách khách hàng

📊 Danh sách đơn hàng

Lịch sử chứng từ

SỔ THU CHI / DÒNG TIỀN

Danh sách phiếu thu — phiếu chi (0)

DASHBOARD — TÀI CHÍNH & LỢI NHUẬN RÒNG

Tương quan Doanh thu — Chi phí — Lợi nhuận ròng

Bảng phân tích Doanh thu — Chi phí — Lợi nhuận

Cơ cấu chi phí vận hành trong kỳ

Cấu hình mẫu in

Thông tin cửa hàng

Thanh toán

Logo

Tiêu đề & chân trang

Màu chủ đạo & khổ giấy

Quy tắc kho

Xem trước mẫu in

Thiết bị chính đã khai

Phụ kiện của

Danh sách nhóm

Giá riêng theo mặt hàng —

Nhật ký thu tiền của đơn này

Số tiền & thời hạn

Tài khoản nhận tiền

BÊN A — Bên mua / nhận hàng

BÊN B — Bên bán / giao hàng

Hàng hoá bàn giao — chỉnh Quy cách / Ghi chú từng dòng